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期初应交税金应交增值税 借方有余额 为什么不写在未交增值税的借方呢？
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你好，你是一般纳税人还是小规模应交税费，应交增值税，这个就是末级科目吗？
2023 08/10 09:30
84785019 
2023 08/10 09:34
一般纳税人，下面有三级明细
郭老师 
2023 08/10 09:35
你好，那你看下三级科目都哪些有余额？
84785019
2023 08/10 09:39
图片怎么发不了
84785019
2023 08/10 09:39
帮我捋一下这个应交税金，我不理解
郭老师
2023 08/10 09:40
留底在转出未交增值税里面就可以的，你可以把你的销项进项都结转到转出未交增值税，这个减免的税款280，抵扣了增值税没有，如果没有抵扣的话不要做。
84785019
2023 08/10 09:43
关键是他这个销项➖进项➖减免税金不等于转出未交增值税 刚好差应交增值税的借方余额
84785019
2023 08/10 09:45
那个应交增值税的借方余额当作期初留抵进项税吗
郭老师
2023 08/10 09:46
你自己结转试一下的，结转的结果截图。
郭老师
2023 08/10 09:46
这个应交税费，应交增值税，就是销项减去进项减去这个280算出来的。
84785019
2023 08/10 09:52
我算好几遍了
84785019
2023 08/10 09:52
销项➖进项➖减免税金不等于转出未交增值税 刚好差应交增值税的借方余额
郭老师
2023 08/10 09:53
你好，你结转，你结转了之后，我看一下的。
84785019
2023 08/10 10:22
这样的，你看问题在哪
郭老师
2023 08/10 10:24
你好，那78516.4减去77189.06等于多少？
84785019
2023 08/10 10:29
就是等于1327.34
郭老师
2023 08/10 10:30
你看下你增值税申报表里面是不是有留底
留底的税款是不是这个。但是这个就是正确的。
84785019
2023 08/10 10:35
那这个金额要在本期应交增值税里面减掉吗？
郭老师
2023 08/10 10:37
你好，可以的，可以抵扣的。
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