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请问下去年暂估的费用今年票来了怎么做账
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你好，去年有没有做汇算清缴纳税调整？
2023 08/10 10:19
84785013 
2023 08/10 10:19
做了，账一直没做
84785013
2023 08/10 10:20
票的金额不够暂估的，请问怎么做
玲老师 
2023 08/10 10:26
你好。借应付账款贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷应付账款。
84785013
2023 08/10 10:27
不涉及利润分配吗
玲老师
2023 08/10 10:41
这个数据和去年要是没有差异的就不用了，因为这个是一颗木借贷带平的。
84785013
2023 08/10 14:47
就是有差异，我说了票不够暂估的呢
玲老师
2023 08/10 14:54
那你意思是说回来的发票和你暂估的金额不相等，那实际数据请说一下。
84785013
2023 08/10 14:56
比如我暂估了10万，但是只到了8万的发票
玲老师
2023 08/10 14:58
就是红冲8万，然后再做一笔8万的分路和上面分路一模一样。2万元没有回来，不用处理。
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