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问题已解决
@郭老师回答，其他老师不要接，谢谢合作，建筑公司异地施工属地纳税，税款要求留在当地，不成立子公司，怎么办理？
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你好，那你就开外境证，在异地预缴税款，然后再回来企业所在地正常申报就行。
2023 08/10 13:00
84785028 
2023 08/10 13:14
商贸公司，修送货的车花了5300元，但车是外面租的，分录怎么写
郭老师 
2023 08/10 13:16
借销售费用、维修费5300，贷银行存款，对方得给你开租赁发票。才能做与车相关的。
84785028
2023 08/10 13:23
你好，预交税款是一部分还是整个工程的全部税款都在当地交
郭老师
2023 08/10 13:28
你好，看你开发票或者是收款，比如你收款收了100万，发票开了80，开始施工，按照100来预缴，如果是没有收到钱，开了发票，按照发票的金额来预缴。
84785028
2023 08/10 13:30
借销售费用、维修费5300，贷银行存款，对方得给你开租赁发票。才能做与车相关的。
这个是开不到票的，是买水泥的时候包含运费了，只是车在工地损坏了，只承担5300元的维修费
郭老师
2023 08/10 13:32
我的意思是你们有租赁发票。外面租的，对方给你开租赁发票吗？
84785028
2023 08/10 13:38
你好，看你开发票或者是收款，比如你收款收了100万，发票开了80，开始施工，按照100来预缴，如果是没有收到钱，开了发票，按照发票的金额来预缴。
预交就是按100全额交纳吗？
84785028
2023 08/10 13:41
我的意思是你们有租赁发票。外面租的，对方给你开租赁发票吗？
没有，车是销售方提供的，只是在送货的地方坏了，我们承担5300的维修费
郭老师
2023 08/10 13:43
第一个对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 08/10 13:43
你只能做账，抵扣不了所得税。
84785028
2023 08/10 13:45
我的意思是你们有租赁发票。外面租的，对方给你开租赁发票吗？
没有，车是销售方提供的，只是在送货的地方坏了，我们承担5300的维修费
郭老师
2023 08/10 13:47
你行，因为你没有租赁发票，这个也是不是你单位的车，所以与车相关的都所有的抵扣不了，没法税前扣除。
84785028
2023 08/10 13:49
对的，是的，是这么做的。
你好，那进项发票还能抵扣吗？
郭老师
2023 08/10 13:51
不可以的，没法底裤的。
郭老师
2023 08/10 13:51
不可以的，这个没法抵扣。
84785028
2023 08/10 13:53
你好，因为你没有租赁发票，这个也是不是你单位的车，所以与车相关的都所有的抵扣不了，没法税前扣除。
那我分录怎么写呢
郭老师
2023 08/10 13:59
对的，是的，你正常做费用就行，借管理费用
贷银行
84785028
2023 08/10 14:26
大额居间费怎么走账，没有发票，前期走的借款
郭老师
2023 08/10 14:27
你好，这个是外面的人吗？能给他申报工资个税吧，他在其他的公司有社保。
84785028
2023 08/10 14:46
没发票怎么入账呢？
郭老师
2023 08/10 14:48
借销售费用、劳务费，贷银行存款，没有发票，正常做账汇算，清缴纳税条子。
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