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问题已解决
您好，老师。请问一下7月账上有退回以前年度收入，是按照以前年度税率进行冲减收入和销项税额，那在报税填写收入报税时候，是按照6%缴纳税款，跟账上销项税额核对不上，是账上问题吗？
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同学，你好
有退回以前年度收入？
那你开具红字发票了吗？？
2023 08/10 14:26
84784979 
2023 08/10 14:30
没有开票，直接退款给客户了（是退回以前年度收入）
小菲老师 
2023 08/10 14:31
同学，你好
那你之前有开过蓝字发票吗？？
84784979
2023 08/10 14:33
老师你好，没有
小菲老师
2023 08/10 14:33
同学，你好
如果你是退款，那你应该直接做之前确认收入的红字分录
84784979
2023 08/10 15:22
是按照之前1%冲减收入和销项税额
小菲老师
2023 08/10 15:22
同学，你好
那你负数就做1%的金额
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