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请问出口单证不齐转内销分录是不是这样做？
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您好，对的，这个分录是没错的
2023 08/10 14:28
84784994 
2023 08/10 14:30
那就好，我怕外销的收入要做到借方正数。
84784994
2023 08/10 14:34
现在我们把已经认证的进项发票做申报转出来做内销认证，那这情况正分录该如何做？
小锁老师 
2023 08/10 14:41
已经认证的再做内销？啥意思这个
84784994
2023 08/10 14:43
已经申报了退税，所以对应的进项发票已经认证，现在税局要求反纳退税款并且转内销
小锁老师
2023 08/10 14:56
就是等于说，进项那部分不让你抵扣了是吧
84784994
2023 08/10 14:57
已经申报出口的进项现在反纳了税额是
可以申请退回做内销抵扣
小锁老师
2023 08/10 15:03
那你们当时的进项税，是做到哪个科目了
84784994
2023 08/10 15:36
当时的进项是认证了申报退税
小锁老师
2023 08/10 15:50
那你等于说没有做未交增值税？
84784994
2023 08/10 15:52
当时是出口用来退税的怎会做未交增值税
小锁老师
2023 08/10 16:03
是这样的，现在需要转内销，需要做一笔 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 未交增值税
84784994
2023 08/10 16:05
那反纳的退税是如何冲减？
小锁老师
2023 08/10 16:05
之前那笔，本身的退税，红冲了
84784994
2023 08/10 16:06
那这样出口退税不就是挂着账了？
小锁老师
2023 08/10 16:10
不是啊，你这部分不是没有退吗，是红冲了这部分
84784994
2023 08/10 16:19
已经退税了，再反纳税额
小锁老师
2023 08/10 16:26
我没有听明白您说这个反纳税额的意思，跟我刚才做的分录不一样是吗
84784994
2023 08/10 16:29
我已经退税了，那应收款退税款是已经平账，现在我通过银行把退税款反纳的话红冲了不是挂着账？
小锁老师
2023 08/10 16:43
你挂在应交税费的未交增值税不是没有挂账吗
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