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应收账款5500,有500是货代费。客户只付了5000元,客户自己支付了500货代费给货代公司。
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速问速答您好,你们应收账款形成的时候怎么做的
2023 08/10 14:53
84785029
2023 08/10 14:54
报关单和出货资料都做的是5500元,500货代费要怎么做账呢?
84785029
2023 08/10 14:54
出货金额是5500,收款金额是5000。
东老师
2023 08/10 14:55
这个货代的你们不是没付钱吗
84785029
2023 08/10 15:32
国外客户自己支付了500元货代费,以前都是我们付货代费,所以每次出货时都把货代费加到了出货金额内。
东老师
2023 08/10 15:33
那您需要把出货金额减去500
84785029
2023 08/10 15:34
国外客户只付了5000元,还有500元国外客户自己支付了
东老师
2023 08/10 15:35
对,所以你们自己需要减去的
84785029
2023 08/10 15:36
货已出,报关单,发票,出货资料金额都是5500元,出货金额怎么减去500?
东老师
2023 08/10 15:36
这种情况是不是你们弄错了
84785029
2023 08/10 15:39
是的,我们不知道客户支付了货代费。所以应收账款多了500要怎么处理呢?
东老师
2023 08/10 15:41
如果无法修改的话 无法收回的500 计入营业外支出
84785029
2023 08/10 15:45
主营业务收入多记了500元,营业外支出多记500元,平了,营业外支出没有任何单据可以吗?
东老师
2023 08/10 15:45
对的,没有单据 也不会有单据
84785029
2023 08/10 15:47
营业外支出没有任何单据可以吗?
东老师
2023 08/10 15:49
你这种情况也本身没有单据
84785029
2023 08/10 15:50
这样我的主营业务收入多记了500元,可以吗?
东老师
2023 08/10 15:51
也只能是这么做的
84785029
2023 08/10 15:52
客户提供一份他们已付的货代费资料给我,我可以冲掉主营业务收入多记了500吗?
东老师
2023 08/10 15:53
那也可以,让对方提供资料给你