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请问去年暂估的费用，今年发票到了，票的金额不足暂估的怎么做账？
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您好，同学，请稍等下
2023 08/10 14:53
向阳老师 
2023 08/10 14:56
你好，剩余的以后还会回发票吗？如果不回的话，你全部红冲小企业会计准则的借期的应付款，贷利润分配未分配利润，然后再做发票的借利润分配未分配利润
贷其他应付款。
84785013 
2023 08/10 14:58
也就是先做一笔红冲，借应付帐款，贷利润分配，然后再做一笔实际到的发票的金额？
向阳老师
2023 08/10 15:00
对的，是的，是这么做的。
84785013
2023 08/10 15:01
不会用到以前年度损益调整吗？
向阳老师
2023 08/10 15:02
小企业会计准则用利润分配未分配利润，如果是企业会计准则用以前年度损益调整。
84785013
2023 08/10 15:03
那如果是以前年度损益调整是怎么做呢
向阳老师
2023 08/10 15:05
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷其他应付款，
然后把以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润里面去。
84785013
2023 08/10 15:06
月末结转到利润分配是什么意思呢
向阳老师
2023 08/10 15:12
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润的意思，结转了没有余额，以前年度损益调整月末没有余额。
84785013
2023 08/10 15:15
借其他应付款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷其他应付款，这个一借一贷不是冲掉了吗？
向阳老师
2023 08/10 15:18
但是你不是暂估的大吗？第一个大于第二个。
84785013
2023 08/10 15:31
哦……就是差额票不够的部分，再做一笔借以前年度损益调整，贷利润分配？
向阳老师
2023 08/10 15:46
对的，是的，是这么做的。
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