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应收账款5500，有500是货代费。客户只付了5000元，客户自己支付了500货代费给货代公司，报关单和出货资料都做的是5500元，500货代费要怎么做账呢？出货金额是5500，收款金额是5000。
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您好，这个货物代理费，可以作为销售费用的这个
2023 08/10 15:03
84784976 
2023 08/10 15:05
客户付了，没有发票，老师
小锁老师 
2023 08/10 15:10
那你们等于说什么也没有收到就有这笔流水是吧？
84784976
2023 08/10 15:31
收到的只有5000，老师
84784976
2023 08/10 15:32
国外客户自己支付了500元货代费，以前都是我们付货代费，所以每次出货时都把货代费加到了出货金额内。
小锁老师
2023 08/10 15:36
那等于说这个500，跟你们没有关系了
84784976
2023 08/10 15:40
我们不知道客户支付了货代费。所以应收账款多了500要怎么处理呢？老师
小锁老师
2023 08/10 15:50
那个是到最后，转营业外的
84784976
2023 08/10 15:56
主营业务收入多记了500元，营业外支出多记500元，是这样吗？我申请免抵退税会多退主营业务收入多记了500元对应的金额
小锁老师
2023 08/10 16:03
嗯对，是这个意思的了
84784976
2023 08/10 16:25
客户提供一份他们已付的货代费资料给我，我可以冲掉主营业务收入多记了500吗？
小锁老师
2023 08/10 16:26
你说代付清单吗还是
84784976
2023 08/10 16:54
代付清单可以吗？
84784976
2023 08/10 17:21
上个月已申报了免抵退税，那我这个月红冲发票，免抵退税怎么申报呢？免抵退税申报也要红冲吗？老师
小锁老师
2023 08/10 20:14
对的，这种也是需要红冲的
84784976
2023 08/11 09:57
今天收到客户发来的缴款单和付款通知单，付款通知单上列明货款5000元，货运费500元。可以作为附件冲减应收账款500元吗？老师
小锁老师
2023 08/11 10:01
这个是可以的，没问题的
84784976
2023 08/11 10:03
发票和免抵退申报表还是要红冲500元吧？老师
小锁老师
2023 08/11 10:06
嗯对是这个意思的
84784976
2023 08/11 10:53
报关单和出货资料改不了，金额都是5500可以吗? 只把发票和免抵退申报表需要红冲500元可以吗？会产生金额不一致
小锁老师
2023 08/11 11:00
对的，这个是不影响的，你好
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