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你好，销售订单是100PCS含税单价是1元 合同总价是100元，备品2PCS，做销售出库是要做102PCS 0.98元 100元还是可以做100PCS 1元 100元； 备品2个单价为0？若按第二种方法另2个备品是不是需要额外交销项税？
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同学你好
对的
这个需要的
2023 08/10 15:43
84784975 
2023 08/10 15:57
那这个分录是借：主营业务成本 贷：应交税金-应交销售税吗？
朴老师 
2023 08/10 16:10
同学你好
这个是不对的哦
84784975
2023 08/10 16:16
那分录怎么做呢？
朴老师
2023 08/10 16:22
借主营业务成本
贷银行存款
84784975
2023 08/10 16:33
那税金呢？你不用做分录吗？视同销售的税金呢
朴老师
2023 08/10 16:44
视同销售的税费
借销售费用
贷主营业务收入
贷销项
84784975
2023 08/10 16:47
备品是0单价，所以收入是0，那借：销售费用-推广费 贷：销项？
朴老师
2023 08/10 16:54
同学你好
没有单价？没有收入哪里来的税
84784975
2023 08/10 17:25
好的，明白了，谢谢
朴老师
2023 08/10 17:53
满意请给五星好评，谢谢
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