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老师，我们之前申报了未开票收入，现在开票了，要怎样填写申报表
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如果是一般纳税人，在未开具发票一栏填写负数，开具的发票里面填写正数
2023 08/10 18:27
84784980 
2023 08/10 18:30
是这个位置吗老师
84784980
2023 08/10 18:33
老师，之前我们申报的未开票收入是360029.62，现在开票的是359639.1, 就有3000多人家没要发票， 那我现在填负数的话是填那个金额呢
郭老师 
2023 08/10 18:33
你好对的
是这个的
84784980
2023 08/10 18:56
还在吗老师
郭老师
2023 08/10 19:05
359639
全部都是之前的无票收入
填写这个
84784980
2023 08/10 19:08
填359639.1是吗老师
郭老师
2023 08/10 19:09
你好是的，是这么做的。
84784980
2023 08/10 19:11
老师，现在普及全电发票后，是不是取得农产品发票需要先勾选认证，才能进行计算抵扣了
郭老师
2023 08/10 19:15
你好
对的
是这么做的
84784980
2023 08/10 19:17
老师，现在有个问题就是，我们取得的农产品发票，有部分发票在勾选认证那里查询不到，无法进行勾选（是6月份收到的票，当时没有销项，现在才来勾选），这种是什么 原因呀
84784980
2023 08/10 19:18
发票是这样的，但是勾选那里查询不到，开票信息是正确的
郭老师
2023 08/10 19:20
左上角备注了自产自销吗？没有的不行。
84784980
2023 08/10 19:26
左上角有个二维码
84784980
2023 08/10 19:28
老师，那能抵扣的发票样式是什么样的
郭老师
2023 08/10 19:30
左上角有备注，自产自销。
84784980
2023 08/10 19:41
那我们取得的这种发票就是不能计算抵扣是吧，
郭老师
2023 08/10 19:41
是的，是的，是这么做的。
84784980
2023 08/10 19:44
好的，谢谢老师
郭老师
2023 08/10 19:50
不用客气，工作愉快。
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