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老师，你好，小规模代开专票3个点的，3个点的进项，能开13个点的销项出去吗？
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小规模开不了，13%的，只有一般纳税人才有
2023 08/10 18:39
84785040 
2023 08/10 18:40
嗯，小规模代开专票3个点的发票，可以在一般纳税人抵扣3个点的进项？那是不是要补10个点的发票
郭老师 
2023 08/10 18:41
你好，当时你们约定的时候收了人家13个点的税款吗？
84785040
2023 08/10 18:44
情况是这样的，找不到供应商开发票，是老板两家公司这样互相开票来用
郭老师
2023 08/10 18:48
那直接互相开发票就可以的，反正是你老板自己的，也不用还税点
他抵扣的少，到时候多给他开一点就是。
84785040
2023 08/10 19:25
小规模跟一般纳税人互相开票噢，进项发票不够的话，那不是税点要交税
郭老师
2023 08/10 19:27
你好，小规模它抵扣不料等着睡啊。
郭老师
2023 08/10 19:27
小规模他抵扣不了增值税的同学啊，季度30万可以免增值税。
84785040
2023 08/10 19:31
我说的一般纳税人公司要怎么处理这个问题，收到是小规模3个点的进项发票，抵3个点，剩下的是不是交10个点的税，或者其他进项发票相抵扣也可以
郭老师
2023 08/10 19:33
是的，是这么做的，但是他也不能让人家小规模支付给他税点吧，小规模又不欠他的，人家小规模收他3%的税点
给他开3%的没有问题，
他又不是收了13个税点。
84785040
2023 08/10 19:58
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 08/10 20:06
不用客气，工作愉快。
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