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2022年年终奖发放，企业将管理层年终奖的计提和发放都计入了2023年1月的账簿中，导致2022年12月31日时，账面余额和对账单有差异怎么调整呢
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你好，是应当在2022年12月份计提，错误的在2023年1月计提，是这个原因导致的差异吗？
2023 08/10 20:39
84785040 
2023 08/10 21:11
对的，计提和发放都在1月份，导致了这个差异，如何调整呢
邹老师 
2023 08/10 21:15
你好，那应当做到在2022年计提，而不是在2023年1月才计提
84785040
2023 08/10 21:16
是的，那请问怎么调整嘞
邹老师
2023 08/10 21:18
你好，那应当做到在2022年计提，而不是在2023年1月才计提（这个就是处理方法：需要做到当年计提，而不是次年才计提）
84785040
2023 08/10 21:34
怎么写调整分录呢那请问
邹老师
2023 08/10 21:41
你好，这个不是调整分录的问题，而是需要做到及时计提，而不是到下一年才计提上一年的
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