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收到总公司给我们发工资的钱和社保钱，怎么做账？
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您好，你们记入到其他应付款
2023 08/11 09:09
84784956 
2023 08/11 09:10
老师请列一下分录。
东老师 
2023 08/11 09:10
借银行存款 贷其他应付款-总公司
84784956
2023 08/11 09:12
老师，那我们发工资和缴纳社保的分录怎么写。
东老师
2023 08/11 09:12
借应付职工薪酬 贷银行存款
84784956
2023 08/11 09:16
借应付职工薪酬 贷银行存款 老师贷方不写其他应付款吗？
东老师
2023 08/11 09:16
其他应付款是你们收到总公司付款的时候
84784956
2023 08/11 09:21
老师，那你列的分录怎么没应交税费啊？
东老师
2023 08/11 09:21
您说的应交税费指的是个税吗
84784956
2023 08/11 09:25
是的老师
东老师
2023 08/11 09:25
那个个税是你计提工资的时候做的
84784956
2023 08/11 09:25
麻烦把分录列全一点
东老师
2023 08/11 09:26
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
支付工资 借应付职工薪酬 贷银行存款
84784956
2023 08/11 09:30
老师那收到总公司的钱呢
东老师
2023 08/11 09:30
借银行存款 贷其他应付款-总公司
84784956
2023 08/11 09:31
其他应付款什么时候再借方？根据您说的这样子的话，其他应付款光在贷方了
东老师
2023 08/11 09:31
你们还款的时候冲销其他应付款，不然是能账上挂着
84784956
2023 08/11 09:33
老师请把分录列一下。请列全一些。
东老师
2023 08/11 09:35
收到钱的时候
借银行存款 贷其他应付款-总公司
计提工资
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
支付工资
借应付职工薪酬 贷银行存款
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