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你好老师，我现在建筑结转成本，挂账按往来公司，结转成本怎么结转，按项目吗
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你好，你当时挂了往来科目是怎么挂的？结转成本是按照项目来对应的，项目收入多了就可以结转成本，但是收入不能小于成本。
2023 08/11 09:33
84785046 
2023 08/11 09:39
往来是公司名称，结转是按项目吗
郭老师 
2023 08/11 09:42
对的，是的，是这么做的。
84785046
2023 08/11 09:42
但是，项目借方没有，我结转贷方了，余额不符
郭老师
2023 08/11 09:43
借工程施工，贷应付账款。
郭老师
2023 08/11 09:44
借主营业务成本
贷工程施工。
84785046
2023 08/11 09:53
我借工程施工(中心医院）！贷应付
结转，借，主营业务成本
贷工程施工（交通大队改造项目）
84785046
2023 08/11 09:54
现在就是中心医院开的票备注这个交通项目，但是结转时，交通这个贷方余额，领导说不对，怎么改呢，
84785046
2023 08/11 09:55
我来这俩天了，今天决定我去留
郭老师
2023 08/11 09:57
你好，结转成本的数不对吗？如果不对的话，借工程施工交通大队改造项目
贷工程施工中心医院。
84785046
2023 08/11 09:58
这个关于交通带队的，工程施工借方就没做过
84785046
2023 08/11 09:59
这样的票
郭老师
2023 08/11 10:00
借工程施工交通大队改造项目
贷工程施工中心医院
84785046
2023 08/11 10:04
都是**业务
84785046
2023 08/11 10:04
我这么做的
郭老师
2023 08/11 10:07
你好，那怎么指的和你上面写的不一样，你看一下你09:53，你结转成本的时候是交通大队还是中心医院？
84785046
2023 08/11 10:08
老师，我把名字换了一下，意思一样的，不好意思老师。
郭老师
2023 08/11 10:10
不一样的，你这样的话，我得给你改账务处理啊。这样的话，就应该借工程施工中心医院
贷在工程施工交通大队改造项目。
84785046
2023 08/11 10:10
为啥要这样做呢老师
郭老师
2023 08/11 10:11
因为你确认收入是交通大队，你结转成本的时候，应该结转交通大队的。
84785046
2023 08/11 10:14
但是项目是中心医院呀
郭老师
2023 08/11 10:16
那你借预收账款，交通大队是什么意思啊？
郭老师
2023 08/11 10:16
那你给给我解释一下这个收入那里是什么的。
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