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老师你好，请问如果存货第二年已经销售，那么第二个分录把存货换为未分配利润—年初吗？那么第三年，第四年一直按第二年年末抄写吗？
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您好，对的，那么的话，也是照抄的
2023 08/11 10:00
84784971 
2023 08/11 10:06
老师，这个是后续固定资产折旧，那么如果公允比账面大50，5年能折旧完，那么每年抄完，再抄这个折旧的，金额不是对应不上了吗
小锁老师 
2023 08/11 10:12
你说的是原值这个吧，但是折旧一年一年也是新增的呀
84784971
2023 08/11 10:14
照抄的原值金额不用减去折旧的10吗
小锁老师
2023 08/11 10:16
因为你照抄的时候，折旧是一年一年累计的，所以不影响总额
84784971
2023 08/11 10:20
老师，你 的意思是不是：这就是一个草稿纸，记录的意思吗？草稿第一个是调整子公司个别报表，第二个是调整合并报表。那么需要实际在账上提现合并报表吗
小锁老师
2023 08/11 10:22
嗯对，是这个意思的
84784971
2023 08/11 11:03
那么老师，一年必须做两次调整分录，是吗？一个年初是结转前一年的，另一个是年末做的当年的分录？
小锁老师
2023 08/11 11:08
对的，这个理解是没错的了
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