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8月份应计提8月份及缴纳8月份社保，9月份发工资回扣员工个人付款部分，如何做会计分录？
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借：管理费用-社保
其他应收款-个人
贷：应付职工-社保
借：应付职工-社保
贷：银行存款
9月
借：应付职工-工资
贷：银行存款
其他应收款-个人
2023 08/11 11:02
84785046 
2023 08/11 11:30
我们是七月份计提还是8月份当月计提的，当月缴纳的
刘艳红老师 
2023 08/11 11:31
你说的是8月的社保吗？
84785046
2023 08/11 11:47
我自己做的自己是不是不对的 这是老师做的
第一张是老师做的 第二张是我做的
我是错在哪里了老师
刘艳红老师
2023 08/11 11:48
你分录借贷金额都不相等，你看下
84785046
2023 08/11 11:55
这份新的，可以不
刘艳红老师
2023 08/11 12:01
个人部分全都由公司承担吗？
84785046
2023 08/11 12:09
不是的 老师
刘艳红老师
2023 08/11 12:42
那就不是计入应付职工-个人，要计入其他应收款
84785046
2023 08/11 14:02
这个对吗老师
刘艳红老师
2023 08/11 14:41
不对，个人部分，计入其他应收款-个人
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