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问题已解决
老师，我7月收到销售主的专票，在7月份已经抵扣了，8月份发现发票项目开错，（金额无误），我昨天在开票系统已经提交红字发票信息表，对方是这个月给我开红字发票，还是以后月份开红字发票也可以？
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就是在这个月开红字发票
2023 08/11 11:37
84784950 
2023 08/11 11:46
收到红字发票连同我的红字发票信息表，一块做账吗？ 会计分录这样做对不： 借：库存商品 红字 借：应交税金---应交增值税（进项税转出）红字 贷 ： 应付账款 红字 这样做分录对吗？老师
家权老师 
2023 08/11 11:49
： 借：库存商品 红字 贷 ： 应付账款 红字 应交税金---应交增值税（进项税转出）蓝字
84784950
2023 08/11 14:49
老师，如果收到的专票发现开票有误（购买方没有抵扣的情况下）直接可以把票退给销售方吗？
家权老师
2023 08/11 14:49
嗯呢，可以那样处理的哈
84784950
2023 08/11 14:52
谢谢您，老师
家权老师
2023 08/11 14:54
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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