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老师 我这个对吗 我们是七月份计提还是8月份当月计提的，当月缴纳的 8月的社保
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同学，不对，计提的社保公指企业 部分，个人部分计入其他应收款的
2023 08/11 14:37
84785046 
2023 08/11 14:47
那应该是怎么样的老师？ 请指导
84785046
2023 08/11 14:55
这是整改之后的 老师您看下对不对
venus老师 
2023 08/11 14:58
计提 借：管理 费用——工资
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保
支付 ：
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保
应交税费——应交个人所得税
银行存款
84785046
2023 08/11 15:03
好的，但是这是八月份的社保，新买社保，七月份的工资已经发了，那我计提8月份的工资再计提 借：管理 费用——工资
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保
支付 ：
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保
应交税费——应交个人所得税
银行存款
venus老师
2023 08/11 15:04
对的，同学，是这样的
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