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这个所得税37.5怎么来的？为什么要考虑这个，怎么区分
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1000-800-50）*25%
你好，因为它利润增加了150。
2023 08/11 16:20
84785025 
2023 08/11 16:28
以前年度损益调整这个科目吗
郭老师 
2023 08/11 16:32
是的是的，是这个科目的。
84785025
2023 08/11 16:54
那为什么要考虑应交税费，所得税
84785025
2023 08/11 16:54
怎么不计入缔递延所得税
郭老师
2023 08/11 16:55
涉及到利润了
因为你有盈利，这个是调整以前年度的
需业务需要纳税调增1000，纳税调减800，所以有个差额，有一部分利润。
郭老师
2023 08/11 16:55
纳税调减850，不是800，刚才打错了。
84785025
2023 08/11 17:22
就是主营业务有差异吗
郭老师
2023 08/11 17:23
主营业务收入，主营业务成本，销售费用上面都有。
84785025
2023 08/11 17:24
这个差实际看哪个科目
郭老师
2023 08/11 17:28
以前年度损益调整，贷方减去借方，这个差额就是。
84785025
2023 08/11 17:30
这个不是计算留存收益吗，为什么要考虑调整应交税费，还是不大懂
郭老师
2023 08/11 17:30
你利润增加需不需要交所得税？
84785025
2023 08/11 17:56
需要需要
郭老师
2023 08/11 18:02
就是涉及到应交税费企业所得税
84785025
2023 08/11 18:33
嗯嗯，明白了
郭老师
2023 08/11 18:37
不用客气，工作愉快。
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