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我们4月和5月做了无票收入，现在7月又开了这个发票出去，分录怎么做
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
这个是红冲收入的，然后借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，这个是开发票的。
2023 08/11 16:45
84784969 
2023 08/11 16:49
没懂，冲了无票，那我这个季度报税不是对不上吗
郭老师 
2023 08/11 16:51
你好，那你这一次再做一次收入吗？再重复一次，再重复交一次税款吗？
郭老师
2023 08/11 16:51
你开了发票，你只有开发票做了收入，是不是应该红冲一次收入。
84784969
2023 08/11 16:55
那到时报税，是不是修改一下销项金额
84784969
2023 08/11 16:55
就不是按系统导入的，还是说在无票那里填负数
郭老师
2023 08/11 16:56
好，你是一般纳税人还是小规模一般纳税人？未开具发票一栏填写附属，开具的发票一栏填写证书。
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