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老师你好，分公司注销了，总公司和分公司的往来怎么处理呢
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你好，是分公司欠总公司的款项？
2023 08/11 20:37
84784958 
2023 08/11 20:37
是的老师
邹老师 
2023 08/11 20:38
你好，是分公司欠总公司的款项，分公司需要转为营业外收入处理，总公司需要做营业外支出处理。
84784958
2023 08/11 20:38
不做合并报表吗
邹老师
2023 08/11 20:38
你好，母子公司才会涉及合并报表的
84784958
2023 08/11 20:39
哦，做本年利润对啊吗
84784958
2023 08/11 20:40
总分不做合并报表吗
邹老师
2023 08/11 20:40
你好，总分公司，是不做合并报表的
84784958
2023 08/11 20:49
做本年利润对吗？
邹老师
2023 08/11 20:57
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784958
2023 08/11 21:25
我问老师假如直接做本年利润对不对
邹老师
2023 08/11 21:36
你好，是分公司欠总公司的款项，分公司需要转为营业外收入处理，总公司需要做营业外支出处理。
而不是直接做 本年利润 处理的
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