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老师问一下，2019年开的发票，当时没有收到钱，当时也没做账，然后今年这笔钱收不回来了，然后开了一张负的发票，请问一下这个账务怎么处理？
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你好，学员，如果以前没做账，本期负数发票也不用做账的
2023 08/11 23:02
84784951 
2023 08/11 23:03
可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了
84784951
2023 08/11 23:04
电子税务局的增值税报表对不上了
冉老师 
2023 08/11 23:05
可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了
你们当初交税的申报时候，没有做账吗，
不然没做账的，申报了，当时也是对不上的
84784951
2023 08/11 23:06
当时也是对不上的
84784951
2023 08/11 23:07
当时报表跟增值税报表也对不上
冉老师
2023 08/11 23:10
这样的话，本期不做账即可的
84784951
2023 08/11 23:11
2019年报表跟增值税报表对不上，税务局不管，这两年对不上，税务局要管了
冉老师
2023 08/11 23:12
如果做账的话，一笔负数收入的
84784951
2023 08/11 23:14
嗯嗯，谢谢
冉老师
2023 08/11 23:14
不客气，学员，早点休息
84784951
2023 08/12 16:12
老师，我发现减这个月的收入也不对啊，相应的库存现金也减了
冉老师
2023 08/12 16:15
计入应收账款
后期应收账款核销的
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