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问题已解决
老师，我是从前任会计的手工账数据搬过来的，这些账户数据怎么才能平啊
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你好，实际你单位都没有这些吗？存货固定资产都没有。
2023 08/12 09:31
84784985 
2023 08/12 09:32
有的，可能没有拍全吧
郭老师 
2023 08/12 09:34
你好，有的话你不需要调整的，也按照他的接着来折旧就行。
84784985
2023 08/12 09:35
问题是手工账没有科目明细余额，我是根据他的发生额填的，才导致报表不平的
郭老师
2023 08/12 09:39
他给你的期末余额是不是平衡的。
84784985
2023 08/12 09:45
他没有期末余额，就一个发生额表格
84784985
2023 08/12 09:45
应该说是流水账
84784985
2023 08/12 09:46
我现在给怎么做
84784985
2023 08/12 09:47
怎么强行调平，把余额对上就好
84784985
2023 08/12 09:49
还有就是年初的实收资本要不要填上
郭老师
2023 08/12 10:04
差额放到未分配利润里面去。
84784985
2023 08/12 10:05
是不是让那四个余额数分别平了就行啊
84784985
2023 08/12 10:05
还是那四个数要一样啊
84784985
2023 08/12 10:06
还有就是实收资本怎么办
郭老师
2023 08/12 10:07
实收资本是你老板投资进来的，这个可以有余额，他投资进来就得有余额，还有固定资产，你们有没有这个产品，如果有的话，必须有余额，剩下的存货你看一下有没有。
84784985
2023 08/12 10:08
这些余额都有的，可是最后借贷方不平怎么办啊
郭老师
2023 08/12 10:09
差额放到未分配利润，这个收到了吗？
84784985
2023 08/12 10:09
发生额的借贷方也不平，咋办
郭老师
2023 08/12 10:12
你好，期初余额录入去年12月末的，然后期末余额录入上一个月月末的，本期发生额就等于它两个的差额怎么会不平。
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