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谢谢老师，这个6月分录我是按你这样做的，7月又补回6月扣员工的工资，我怎么做呢，还有未补给员工的记入什么科目呢，还有水电费多扣的，工作服押金未退的

7月又补回6月扣员工的工资 你是指哪一笔？具体的数字

还有水电费多扣的 一直放在那个扣水电费的科目，如果你想做的细，那你就要每个月去核对这个差异，多退少补

工作服押金未退的 这个是押金，一直挂在这个科目上，等退押金的时候再从这个科目走账。

就是这个车费，6月扣，7月又补回

还有人7月离职了，又不给补回车费

1.6月扣的车费实际是员工自己付的，7月又补给员工怎么做分录，计提7月工资时，这补回的车费如何做分录。离职的人又不补回车费这个怎么做分录。 2.工作服押金未做满三个月不退/三个月满退分别是借：其他应付款-工作服押金 贷营业外收入/银行存款吗 3.多扣的水电费一直挂账上，一年还未处理的可以转到收入里去吗

1.6月扣的车费实际是员工自己付的，7月又补给员工怎么做分录，计提7月工资时，这补回的车费如何做分录。离职的人又不补回车费这个怎么做分录。 车费你不是已经做在工资表里面发给员工了吗？你说的七月份又你说的七月份又补回是什么意思？

2.工作服押金未做满三个月不退/三个月满退分别是借：其他应付款-工作服押金 贷营业外收入/银行存款吗 3.多扣的水电费一直挂账上，一年还未处理的可以转到收入里去吗 是的，只要是账上挂着，还有不退给员工的，到年底你就可以转到收入里面去营业外收入

谢谢老师的耐心解答，我说的车费:比如6月发工资时扣了200（这200是员工自己支付的），然后7月那个人离职了，这200不退给员工。我是不是借：其他应付款车费 贷营业外收入。7月那个人不离职6月扣的车费又要补给员工，是不是计提工资时借：其他应付款车费 200 贷：应付职工薪酬200，发放时借应付职工薪酬200 贷银行存款200

同学你好，你这个逻辑不对，车费是员工自己垫付，就不应该做在工资表里面，车费应该是单独报销，本月发生了200元的车费账务处理，是借费用科目200贷，其他应付款200 下个月员工不离职，把车费给人家的时候借其他应付款200贷银行存款200，下个月员工要是离职车费不退给人家借其他应付款贷营业外收入