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问题已解决
老师，我们是一般纳税人，应交增值税明细科目余额为0.12元，未交增值税科目余额为0.03元，城建税余额为0.01元，正常的话应该没有，这个怎么调平
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早上好， 上面余额都在贷方吗
2023 08/13 07:24
84784971 
2023 08/13 07:25
是的，老师
廖君老师 
2023 08/13 07:27
您好，好的，我写好分录发上来，稍等
廖君老师
2023 08/13 07:30
您好，不平的话就当是入费用时和税金搞混了没有多少钱，直接调到管理费用
借：管理费用-其他 -0.15 税金及附加 -0.01 应交税金-应交增值税-转出多交增值税 0.12 应交税金-未交增值税 0.03
贷：应交税金-应交城建税 -0.01
84784971
2023 08/13 07:44
老师，这样直接调到费用里没影响？
廖君老师
2023 08/13 07:57
您好，没有影响，一共0.16元，您觉得能有什么影响么
84784971
2023 08/13 08:05
那就好，谢谢老师！
84784971
2023 08/13 08:09
老师，问一下就是固定资产折旧表上的期末余额为91313.36元，账上的固定资产账面余额为91343.32元，相差0.04元，这个怎么调整？
廖君老师
2023 08/13 08:14
亲爱的您好，这个不要调了，有分的差异很正常，等这个资产处置时再调整到固定资产清理里
84784971
2023 08/13 08:16
好的，谢谢老师！
廖君老师
2023 08/13 08:19
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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