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账上应交税费和申报表不一致找不到原因咋办
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您好
请问是增值税吗
进项税额 销项税额明细都逐一一笔一笔核对了吗
2023 08/13 22:11
84784961 
2023 08/13 22:14
核对了也，有的结转，有的没结转，还有加计抵减结转，实在找不到原因
bamboo老师 
2023 08/13 22:14
核对的都是正确的吗 大概多少金额
84784961
2023 08/13 22:18
大概4000多有目前发现一个错误如果更正影响往期已报利润表
bamboo老师
2023 08/13 22:18
那您可以做到本期啊
84784961
2023 08/13 22:20
做到本期也利润表数据也变的吧怎么做
bamboo老师
2023 08/13 22:21
请问您是账上多了 还是申报表多了
是进项还是销项税额的原因 都没有查到吗
bamboo老师
2023 08/13 22:22
是哪期数据有误能查出来吗
84784961
2023 08/13 22:24
申报表是正确的账上要交税，申报表不用交一部分上期留底一部分加计抵减额 没查到原因
bamboo老师
2023 08/13 22:26
那就是账上的进项税额少了 或者销项税额多了
销项税额跟开票系统的数据也不能核对一致吗？
84784961
2023 08/13 22:28
我目前核对能对的上是不是我结转哪里出问题了本来结转这就很糊涂
bamboo老师
2023 08/13 22:28
那您结转的时候分录怎么写的？
84784961
2023 08/13 22:29
找了两天了没找到哎有啥方法不
bamboo老师
2023 08/13 22:30
首先期数数据是否正确
然后逐一核对销项税额 进项税额 加计扣除
如果还是找不到 就只好做分录直接调整了
按理 销项税额是不会错的 比较有开票系统汇总表 申报系统数据
84784961
2023 08/13 22:35
借：应交税费应交增值税—销项税 贷：应交税费应交增值税—进项税
应交税费—转出未交增值税做账借：应交税费—转出未交增值税
贷 ：应交税费—未交增值税
我也忘了有上月有留底税了加计抵减留底多每次都直接做的
借：应交税费—未交增值税
贷：其他收益—政府补助
bamboo老师
2023 08/13 22:36
那应交税费-未交增值税科目的金额正确的吗
84784961
2023 08/13 22:38
怎么看正确不正确
bamboo老师
2023 08/13 22:39
未交增值税科目有余额么？
您说的不需要交税那这个科目应该没有余额
进项跟销项税额 转出未交增值税也没有 余额
现在您哪个科目有余额
84784961
2023 08/13 22:40
现在是都有余额啊和申报表对不上申报表数据没问题
84784961
2023 08/13 22:41
账上和已经报的增值税申报表应交税费对不上
bamboo老师
2023 08/13 22:41
您不是每个月都结转了进项税额 销项税额科目吗？
现在还每个月科目都有余额？
把您科目余额表截图一下可以吗
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