免费问答

如何调已经找了两天了

如果实在找不到，按照申报表，差额调整到营业外收支的，摘要写明就可以的

分录能写下吗

你们现在是应交税费账面的余额贷方吗，是多还是少 老师给你写一下调整分录

目前是4000多吧大概多找到了一个地方动原来申报利润表就受影响不想动了，动了也是对不上

借应交税费应交增值税（或者其他的税）---金额等于账面比申报表多的 贷营业外收入

我对增值税结转这里很糊涂，每个月都结转吗？进项税大于销项税税我看网上说不用结转是这样吗？

这个具体看企业习惯的，有些企业全部结转 有些是不结转的， 老师接触的公司目前两种方式的都有的

现在结转这里也是糊里糊涂，有可能也是搞错的原因，现在我这样结转对吗从网上看的 借：应交税费应交增值税—销项税 贷：应交税费应交增值税—进项税 应交税费—转出未交增值税做账借：应交税费—转出未交增值税 贷 ：应交税费—未交增值税 我也忘了有上月有留底税了加计抵减留底多每次都直接做的 借：应交税费—未交增值税 贷：其他收益—政府补助

老师看了，上面分录没问题的

我一直忘了有留底税了每次结转未交增值税都直接做的 借：应交税费—未交增值税 贷：其他收益—政府补助 现在是和申报表上的加计抵减额不符

那就是加计扣除少做了，能检查出来具体少做的金额话，可以补的

如何做账呢？以后进项销项不结账可以吗有点乱。好多都不懂哎

不结转也是可以的， 加计扣除的话 借：应交税费—未交增值税 贷：其他收益—政府补助

直接计 借：应交税费—未交增值税 前面不用结转 应交税费—未交增值税吗？直接做着一步吗？

这个结转是有问题的， 直接冲回去即可的

什么意思老师能说具体点吗？你说的这个分录直接做吗？应交税费—未交增值税不需要进项销项税结转过来吧？前面前面我马上没机会又找不到你了

就是账面好看，不那么复杂的话， 不用结转销项税进项税的 现在如果对不上是因为做结转到其他收益分录导致的，可以冲回这个分录 的