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老师，我们收到生育津贴时 借：银行存款30000 贷：其他应付款30000支付给员工时 借：其他应付款25000 贷：银行存款25000 我其他应付款还有5000是用来代扣代缴她社保部分的。我这边如果在扣社保时该怎么入账？
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你好，当时缴纳社保怎么做的？
2023 08/14 09:09
郭老师 
2023 08/14 09:09
是其他应收款吗？如果是的话，借其他应付款，
贷其他应收款
84785016 
2023 08/14 09:28
公司给缴纳社保个人部分是挂账其他应收款的
郭老师
2023 08/14 09:28
上面写了，看一下的两个对冲就行。
84785016
2023 08/14 09:31
老师，你说的借其他应付款，贷其他应收款是什么时候做的这笔账？发工资的时候吗？
郭老师
2023 08/14 09:33
好，当月做就可以的。
郭老师
2023 08/14 09:33
收到津贴的当月做。
84785016
2023 08/14 09:38
支付给员工后我做了笔借其他应付款2500贷其他应收款_社保2500 那我在次月给他扣社保时又该怎么做账呢？
郭老师
2023 08/14 09:42
借其他应付款，贷其他应收款。
84785016
2023 08/14 09:43
我发放工资时又贷其他应收款不是做重了吗？
84785016
2023 08/14 09:45
我缴纳社保时个人部分是，借其他应收款 贷银行存款。次月发工资代扣代缴社保时，借应付职工工资，贷，其他应收款，银行存款。
郭老师
2023 08/14 09:45
你好，那你扣了一次了呢，你还从工资里给人家扣除吗？l
84785016
2023 08/14 09:45
这样看账上其他应收款就不平了呀，就出现了负数了
郭老师
2023 08/14 09:45
扣一次就行了，你要么从他的津贴里面，要么从他的工资里面。
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