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老师你好，上个月暂估了广宣费35万，这个月回来1000元的发票，为啥今天要红冲的时候广宣费余额是0 到是应付账款是35万
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你好； 你是分录要红冲是吗 ?你只是暂时取得1000的发票 ； 后面的发票还会取得吗 ？ 看是不是你红冲多了
2023 08/14 09:16
84784966 
2023 08/14 09:33
对，还会取得，是暂时红冲1000 ，上个月暂估的，还没有红冲过， 我看了下明细暂估的费用都结转损益了 ，费用结转损益后为零，这可如何是好，如果回来发票要红冲的话该怎么办
meizi老师 
2023 08/14 09:34
那你红冲1000然后再按发票做1000哈； 你损益科目 借方 会月末结转到本年利润去 ；
84784966
2023 08/14 10:04
对，问题是我现在红冲的时候发现我上个月暂估的费用是零，影响红冲吗，老师
meizi老师
2023 08/14 10:07
你好； 不影响哈 ；只是 损益科目正常结转； 你红冲 了也结转 可以了
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