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进项税额转出是写正数的吧，后面既征即退是负数是自动的，这样是正确的吗
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你好，你进项转出是什么业务的？是不允许抵扣吗？不允许抵扣填写正数
负数你这里是什么的，如果没有的话，你这里删除。
2023 08/14 10:01
84785043 
2023 08/14 10:05
是不允许抵，后面负数是系统自动的，如果吧后面删了，以前也没了
84785043
2023 08/14 10:05
如果吧后面删了，前面进项税额转出也没了
郭老师 
2023 08/14 10:07
进项转出附表二里面你填写了吗？
84785043
2023 08/14 10:08
还没！附表二更改不了的吧
郭老师
2023 08/14 10:10
你好，附表二里面填写主表自动取数，你不能直接在主表里面填写啊。
84785043
2023 08/14 10:11
附表二我点修改，进项税额转出那里也不让我修改
郭老师
2023 08/14 10:11
你好，你什么原因需要进项转出？
84785043
2023 08/14 10:13
就是2019年的购入发票是虚的，所以不能抵，转出
郭老师
2023 08/14 10:14
你好，你在其他里面填写。
郭老师
2023 08/14 10:14
附表二的其他里面可以填写的。
84785043
2023 08/14 10:19
像他这种情况属于哪种，在23拦填还是19拦
郭老师
2023 08/14 10:20
你好，在23行里面填写的
84785043
2023 08/14 10:38
好，那年报2019年进项金额不含税302403.01在哪个里面调增，也要补缴所得税
郭老师
2023 08/14 10:40
你好，调灯之后有利润的需要补税。
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