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老师您好，单位开发票后，对方没发货也没给钱，这个分录怎么做
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您好，是最后这个的，你们只能做往来的应收账款了
2023 08/14 14:44
84784959 
2023 08/14 14:48
应收款，对应科目
小锁老师 
2023 08/14 14:50
贷方不是你们的收入吗
84784959
2023 08/14 14:52
老师您好，我单位开发票后，对方没发货，我单位没给钱，这个分录怎么做
小锁老师
2023 08/14 14:53
那你们就是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
84784959
2023 08/14 14:53
在建工程用的材料发票
84784959
2023 08/14 14:55
不走收入还有什么科目
小锁老师
2023 08/14 14:59
不走收入？你开票的不是销售吗？
84784959
2023 08/14 15:04
是进货的发票
84784959
2023 08/14 15:06
打错了，不好意思
小锁老师
2023 08/14 15:11
你是采购的？你不是开票的吗
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