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老师 6月份员工出差住宿费开了专票，不含税金额283，税额17，总金额300元，7月我勾选进项17元，员工在7月提交报销单，8月付款，请问我在7月怎么做进项分录，8月怎么做这个报销分录呢
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借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款
借其他应付款 贷库存现金
2023 08/14 14:45
84785022 
2023 08/14 14:50
老师 在6月的时候 我是没有见到报销单的，我不知道是哪个销售的出差开的，但是6月我勾选进项，必须做账 所以在6月做分录借 应交税费-进项17，贷管理费用-17，在8月看见报销单，借管理费用300，贷银行存款 这样对吗
东老师 
2023 08/14 14:50
对，这么做也是没问题的
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