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老师你好，暂估的费用发票回来冲销的话怎么做分录，
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 08/14 14:53
84785039 
2023 08/14 14:56
相反的方向做分录不需要红字负数表示了吧，我看百度上费用暂估以后红冲做相反的分录用红字负数表示
家权老师 
2023 08/14 14:59
不用，按我写的分录简洁明了哈
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