免费问答

这个是让我们自查补交税款

还没有稽查

你好； 那你去自查 说明；为什么会补这个金额； 和 这个税费补的金额；怎么产生的；才好去跟税务局处理的

这个就是我们自查出来的，税局给我们发的通知让月底补上

就是这个补上之后还要提交自行更正的说明书

你好； 那你补就行了。 你把这些金额为什么这样补； 怎么来的数据 ； 列清楚数据 和明细   给税务局看的 

好的，补得话就得更正去年的申报表？

是的；是的；还需要改数据 和报表这些的

那得先改账，改了账再改申报表？

你好； 对的； 思路是这样的

老师，账怎么改呢。

你好； 你有什么业务造成的

少申报收入

那你就补做收入； 你这个收入跨年没有； 收到款没有； 我看看分录咋么走 

跨年了，收到现金

你好； 借库存现金 贷以前年度损益调整、应交税费-应交增值税； 借以前年度损益调整-企业所得税 - 印花税  - 城建税等  贷  应交税费-企业所得税； 应交城建税- 教育费附加； 地方教育费附加  ； 缴纳“借 ”应交税费-应交增值税；  应交税费-企业所得税； 应交城建税- 教育费附加； 地方教育费附加  贷银行存款  

老师，我反结账做到去年也可以吧？

可以的； 看自己；都可以哈   

好的，谢谢老师耐心解答！

不客气的； 满意请给予评价