00:10:00
问题已解决
账套中应交增值税1万，但税务局老师说应交8千，收到退回的2千增值税怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，什么原因退回了2000？
2023 08/14 15:41
84785044 
2023 08/14 15:42
老师说是减免税享受不充分
郭老师 
2023 08/14 15:42
不对，这个是给你减免的，他要求你修改申报表吗？你主表里面的34行金额是多少？
84785044
2023 08/14 15:44
要求我修改了申报表，主表只到27行就没了老师
郭老师
2023 08/14 15:45
你好，那你当时修改怎么修改的。
84785044
2023 08/14 15:47
我按他说的金额填进去了，但我的账套中的应交增值税是1万跟他算的数字8千对不上，所以退回来的2千不知道怎么入账了
郭老师
2023 08/14 15:47
主表截图看一下的修改之后的。
郭老师
2023 08/14 15:48
你得找一下差额吧，你首先核对一下你当月的销项和进项是不是一样的。
84785044
2023 08/14 15:51
我是小规模，一笔一笔核对后，差额在于有一家公司必须要我开3%的发票才给钱，但这个差额跟他给我的数字也对不上
郭老师
2023 08/14 15:54
你好，开的是普通发票吗？你看一下，开的普通发票按照百分之一来交增值税，不交的那一部分可以结转到营业外收入。
84785044
2023 08/14 15:56
还有一个原因，我有些收入是按收据做的，所以如果他税务局的数据是按发票算的，也会对不上吧
郭老师
2023 08/14 15:57
无票收入你需要正常交税的，你这个无票收入提前做了收入吗？只要没有的话，就需要确认收入，你跟你税务局那边说一下。
84785044
2023 08/14 15:59
无票收入做收入并且计算增值税了，这次退回来的计入营业外收入吗
郭老师
2023 08/14 16:01
你好，你最好判断一下，如果之前你开的是3%，按照3%交了增值税，这种可以做营业外收入。
阅读 398
描述你的问题，直接向老师提问
26
意见反馈
