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问题已解决
老师好，就是这个月，税局让补缴2022年12月无票收入110万，应该咋做账，2022年凭证已封
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借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
2023 08/14 17:01
84785034 
2023 08/14 17:04
是不是还需要做一笔结转以前年度损益调整
刘艳红老师 
2023 08/14 17:04
是的，是的，转到利润分配-未分配里面
84785034
2023 08/14 17:08
老师还有个问题，这个月税局通知2020年有张专票，对方涉及虚开发票，要求我们进项转出，补交税款，这个需要怎么做分录呢
刘艳红老师
2023 08/14 17:09
也一样的，通过以前年度损益调整
刘艳红老师
2023 08/14 17:10
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-进项转出
84785034
2023 08/14 17:14
然后补税咋做分录呢，
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
地税城建税那些咋做分录呢
84785034
2023 08/14 17:15
以前年度损益调整科目跟管理费用一样不，会不会最后自动结转损益呢
刘艳红老师
2023 08/14 18:08
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
刘艳红老师
2023 08/14 18:08
转到利润分配-未分配里面
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