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老师，公司之前跟个人签订合同，不含税，对方也不要发票，发货后不付款，法院强制执行后，以法院的名义付到公司账户上，那我现在要怎么处理这笔款？
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你好 原来记收入分录没有
2023 08/14 17:27
84784990 
2023 08/14 17:30
没有记收入分录
玲老师 
2023 08/14 17:39
你好 借应收，贷收入，应交税费
借银行，贷应收
84784990
2023 08/14 17:44
因为不含税的也不开发票，所以没有应收，收入，也没有进项跟采购成本
玲老师
2023 08/14 17:46
你好，您这个是免税的业务吗？
84784990
2023 08/14 18:00
不是免税的，13%，一般纳税人
玲老师
2023 08/14 18:04
那就是我给你写的分录没有错。
玲老师
2023 08/14 18:04
不开票的无票收入也是这样处理，正常交税。
84784990
2023 08/14 18:07
按照收到的金额作为含税金额来交增值税对吗？就相当于多付一个增值税，还要付所得税是吗
玲老师
2023 08/14 18:09
按照不含税的收入计算增值税。
有利润就交所得税。
84784990
2023 08/14 18:12
是按照不含税金额*0.13交增值税吗？那现在需要开票给他个人吗？这样的开票金额不会跟收款金额一样。
玲老师
2023 08/14 18:13
你好是的是这样 发票是双方约定就行
84784990
2023 08/14 18:15
就是我不用开票给他也行是吗？因为现在他人找不到了，法院强制执行的。如果不开票的话，申报增值税那里应该在哪里加上这笔税金？需要跟税局补充说明吗？
玲老师
2023 08/14 18:16
你好 可以不开 正确入账交税 填写无票收入里 申报 一般不用说明
84784990
2023 08/14 18:19
公司是上个月收到这笔款的，本来是应该8月申报的时候就做上去，但是现在已经申报好了，这笔可以下个月再申报吗？
玲老师
2023 08/14 18:33
这样 税款滞纳金会多交
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