00:10:00
问题已解决
那老师假如这个月按税负率计算要交1万的税，销项10万，进项需要去平台勾选认证9万，这个是不是在月末的时候才能算税负率这个月需要交多少的税需要勾选认证多少的进项啊？那日常做账中把购进可用的进项都进入了借方三级科目的进项里，最后算完需要勾选认证9万，那怎么做账啊？扣除认证的9万剩余的进项转待认证里吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，把这个进项改成应交税费待认证。
2023 08/14 18:23
84785007 
2023 08/14 18:35
那就是例如进项借方余额11万
本月认证勾选9万，剩余2万
借：应交税费-待认证进项税额2万
贷：应交税费-应交增值税-进项2万
对不对？留到下月可以继续使用对不对？使用的时候借贷做相反分录对不对？那这2万进项的票我附哪月里？如果附本月里，下月的用的时候需要附什么附件？
郭老师 
2023 08/14 18:41
当月你没有结账，直接到原凭证里面修改不就可以了
84785007
2023 08/14 18:46
那改完了发票是附在当月凭证的后面，那下个月我用了这两万的进项凭证后面的附件附什么啊
郭老师
2023 08/14 18:47
你好，你不管认证不认证，你发票都做原始凭证，你以后在认证了之后不用原始凭证了
84785007
2023 08/14 18:56
哦哦，就是下个月我用了本月剩余的2万待认证进项税额了，也不需要附什么单据了对不对
郭老师
2023 08/14 19:00
对的，是的，是这么做的。
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
10389
意见反馈
