00:10:00
问题已解决
目前有个问题应交税费账上和申报表不符申报表是正确的找了两天没找到原因有什么办法吗直接调平吗 找郭老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你平时销项进项都结转吗？你看下有没有余额，你都把它结转到转出未交增值税，你再看一下还有哪些科目有余额
2023 08/14 20:56
84784961 
2023 08/14 20:59
我平时进项大于销项都没转，有时候也忘了结转
84784961
2023 08/14 21:02
我以前也有转的也有没转的我准备本期转一下下年就不再结转年末再转
郭老师 
2023 08/14 21:09
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
郭老师
2023 08/14 21:09
现在结转看一下都有哪些科目有余额。
84784961
2023 08/14 21:12
我现在从明细里找一下期末余额转一下可以吗我这里比较乱
郭老师
2023 08/14 21:17
你在做几月份的账务处理？比如你在做八月份的，你结转余额的时候，看七月末的余额
84784961
2023 08/14 21:20
我就是做7月份的账发现对不上了我应该看六月底的吗不看本月吗
郭老师
2023 08/14 21:23
你好
是的
看六月底的
84784961
2023 08/14 21:24
为什么看6月不看本月的是从本月发现问题的，我不明白
郭老师
2023 08/14 21:31
你先看一下你七月份的发生额和你申报表里面的是一样的吗？你七月份的税款申报了没有？应该是在这个月申报。
84784961
2023 08/14 21:32
申报了申报表没问题就是账有问题我是新手一直也没管过应交税费突然发现不对
84784961
2023 08/14 21:34
中间我也找到了一些账务问题都做到7月份了了看六月底的还是没有改问题更大
84784961
2023 08/14 21:37
我是想从七月底调整一致不应该看7月吗我脑子转不过来了
郭老师
2023 08/14 21:44
可以
你自己想做几月份做几月份
你帐上的销项和进项和你申报表里面的进项销项核对
84784961
2023 08/14 21:50
我就是八月份报的7月份的账应该看七月份不应该看6月份吧
郭老师
2023 08/14 21:54
你好，可以的，可以这么做的。
84784961
2023 08/14 21:55
做完之后未交增值税余额是贷方 负数8000多
84784961
2023 08/14 21:59
进项销项税都平了未交增值税8000多其实是报表上没有留底的咋弄
郭老师
2023 08/14 22:26
借方余额8000
1-6月份的呢
84784961
2023 08/14 22:38
这就是从2022年1月一直到23年7月
郭老师
2023 08/14 22:43
好，那2022年之前都没有余额是吗？借营业外支出，贷应交税费，未交增值税。
84784961
2023 08/14 22:48
我从这天接手的，前面有个留底税额1000那，就直接做这个分录调整平就可以了吗？前面已经报的税不受影响吧，太感谢老师了
郭老师
2023 08/14 22:57
可以的，只要你交税没有问题，可以。
阅读 374
描述你的问题，直接向老师提问
260
意见反馈
