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老师你好，上个月老板让给跟单员发放了补贴，但是跟单员又不是我们的员工，工资不是我们发，这笔补贴要怎么入账呢？
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你好，他在其他的公司有社保有工资吗？如果有的话，你给他做工资就行。
2023 08/15 09:22
84785010 
2023 08/15 09:24
老师，是这样的，他们是其他公司的员工，跟货跟在我们这边的，然后我们给他们发了饭补，因为现在没有食堂了
郭老师 
2023 08/15 09:25
你好，给他申报工资个税就可的。
84785010
2023 08/15 09:25
但是这笔费用不知道怎么做账
郭老师
2023 08/15 09:29
银行做工资里面的。
郭老师
2023 08/15 09:29
借销售费用工资
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷银行存款。
84785010
2023 08/15 09:29
是现金呢，取得现金回来发的
84785010
2023 08/15 09:30
所以就是，把他们也当成是我们的员工，然后录入个税系统，当成工资申报个税？
郭老师
2023 08/15 09:30
现金的，把上面的银行存款改成库存现金就是了。
84785010
2023 08/15 09:31
知道了老师
84785010
2023 08/15 09:31
可是我上个月就没有给他们申报咋整呀？可以怎么补申报？
郭老师
2023 08/15 09:31
可以的，可以补上的，上一个月发的，这个月申报个税正好。
84785010
2023 08/15 09:31
一个人就五百块
郭老师
2023 08/15 09:32
先报个税就可以的。
84785010
2023 08/15 09:32
我并到这个月一起申报了可以呀？
84785010
2023 08/15 09:33
那我现在能做账吧，因为现金已经出去了，申报也不会产生个税的，想着先入账，下个月再补申报，可行？
郭老师
2023 08/15 09:36
可以的，可以这么做的同学。
84785010
2023 08/15 09:39
好的老师，我知道了，那如果说做费用呢？可以做啥费用呀老师
郭老师
2023 08/15 09:42
做费用是什么意思，做哪个费用你说。
84785010
2023 08/15 09:44
做销售费用，可行？
郭老师
2023 08/15 09:45
可以的，可以这么做的。
84785010
2023 08/15 09:49
谢谢老师指点
郭老师
2023 08/15 09:50
不用客气，工作愉快。
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