免费问答

怎么区分~~~~

看你的明细账，你别看应交税费这个总的你去看一下二级科目，三级科目。余额表有吗？拿出来看一下。

给你看看看看~~

把你的销项、进项、减免税款都结转到已交税金里面去接应交税，非应交不能税，销项7179406.52 贷 应交税费，应交等值税，已交税金。

然后你的进项也结转借应交税费应交增值税已交税金， 贷应交税费应交增值税进项6939597.24。

这个代抵扣贷方是什么原因，他一般应该是借方余额的，不会出现贷方，要么没有余额，要么是借方。

如果原来的会计没有在4月份进项税额勾选，这个进项税额却做在4月账目里面，我现在做7月份的账目的时候需要勾选抵扣进项税额了？ 分录怎么做？先冲掉再写正常进项吗？ 借应付账款34575 贷应交税费，应交增值税，进项3977.65 工程施工，30597.35 借工程施工30597.35 应交税费，待认证，397657. 贷应付账款34575 另一个借应付账款，25000 贷管理费用，23584.91 应交税费，应交增值税进项，1415.09 借管理费用，23584.91 应交税费，待认证1415.09 贷应付账 25000 图片分录是4月做了进项但是4月没抵扣过 我放在7月抵扣了，所以会出现贷方待抵扣进项因为结转

不好意思，你重新提问吧，你这个提问我看不懂。

如果原来的会计没有在4月份进项税额勾选，这个进项税额却做在4月账目里面，我现在做7月份的账目的时候需要勾选抵扣进项税额 借应付账款34575 贷应交税费，应交增值税，进项3977.65 工程施工，30597.35 借工程施工30597.35 应交税费，待认证，397657. 贷应付账款34575 另一个借应付账款，25000 贷管理费用，23584.91 应交税费，应交增值税进项，1415.09 借管理费用，23584.91 应交税费，待认证1415.09 贷应付账 25000 图片分录是4月做了进项但是4月没抵扣过 我放在7月抵扣了，所以会出现贷方待抵扣进项因为结转 这个不是提问，这个就是说明一下为啥待抵扣在贷方的原因，你看下这样待抵扣在贷方的原因是以上的这些

就你这个待滴扣不对呀，那你的上面为什么做的是待认证，你是不是之前问过我的那个。你给我回复的这个原因，没有出现一个待抵扣

你的意思就是贷抵扣我做的不对，那么待抵扣我是不是不能结转？

是的 认证之后结转 要调整的话，你得有借方发生额才能调整在贷方有余额不对

如果说4月她做待抵扣，那么就不存在我的事，但是四月她每月待抵扣直接做了进项抵扣，那么我7月抵扣的时候是不是就要冲掉然后做待抵扣？

待抵扣的借方发生额吗？

你好 他如果之前是没有认证，做了认证，你认证之后借应交税费，应交增值税进项 贷应交税费待抵扣。

之前的4月份的进项税额的分录是不是要反方向冲掉？ 然后再做借进项税贷待抵扣，但是7月抵扣掉的话，是不是要借待抵扣，贷进项税额，才能结转？

你看下在贷方待抵扣发生的时候，他怎么做的，你需要看一下具体的，他没有借方就直接发生了贷方吗？ 看待抵扣的明细账。

她没有待抵扣这个三级科目， 是我再做7月分录的时候冲掉她4月做的进项抵扣分录图片给你看过的，然后7月我在做了抵扣之前做的待抵扣分录，然后发现进项税额和实际申报的数字不平，然后我结转了一个分录

你好，当时的分录怎么做的？

7月冲掉4月分录 借：其他应收款-其他250000 贷：管理费用-诉讼费23584.91 贷：进项税1415.09 待抵扣分录 借：管理费用-诉讼费23584.91 借：待抵扣进项税额1415.09 贷：其他应收款-其他25000 结转 借：进项税额1415.09 贷：进项税1415.09 这样做的，对吗

不对，你看一下你的待抵扣进项税额在借方 你的科目余额表里面出来的是在贷方。

7月冲掉4月分录 借：其他应收款-其他250000 贷：管理费用-诉讼费23584.91 贷：进项税1415.09 待抵扣分录 借：管理费用-诉讼费23584.91 借：待抵扣进项税额1415.09 贷：其他应收款-其他25000 结转 借：进项税额1415.09 贷：待抵扣进项税1415.09 刚才最后一个写错了，现在写的是对的

这也不对，你看下你给我上面写的，第一个是借方，第二个是贷方，最后没有余额。借方是1415.09，那贷方也是1415.09。