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问题已解决
你好，我们是一家4S店，当时客户在厂家的一个平台买了保修套餐，每次客户来修车厂家会把这一次的维修款打给我们，同时厂家扣5%，例如收了客户100，只会打款95，到时候客户修完车我们账上会收回95元，然后我们会给客户开发票实际我们收到的钱，现在是这样的，就是剩余5%的，厂家会给我们开发票，但是我不知道如何走账
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你好，他扣除的5%是什么业务？是平台手续费吗？
2023 08/15 10:00
84784972 
2023 08/15 10:00
嗯是的，但是收的是客户的钱
84784972
2023 08/15 10:01
我就是不明白怎么做账
84784972
2023 08/15 10:01
厂家给我开发票了，这个发票怎么走账
郭老师 
2023 08/15 10:02
你好，你这个账务处理不对，你应该按照100%确认收入，借银行存款
销售费用，
贷主营业务收入
应交税费，
这个销售费用就是对方给你开的发票。
84784972
2023 08/15 10:04
现在怎么处理
郭老师
2023 08/15 10:05
借销售费用，贷主营业务收入，应交税费补上。
84784972
2023 08/15 10:05
我当时收的钱做的分录
借:银行存款95
贷:主营业务收入
销项税
郭老师
2023 08/15 10:07
现在借销售费用5
贷主营业务收入应交税费。
84784972
2023 08/15 10:09
它是3个月才给我们开一次
84784972
2023 08/15 10:10
那厂家开的发票呢
郭老师
2023 08/15 10:10
你好，厂家给你开了发票，是专票还是普票？
84784972
2023 08/15 10:11
专票老师，6%
84784972
2023 08/15 10:16
你好老师还在吗
郭老师
2023 08/15 10:18
在的一直都在，发票到了之后，借其他应付款，贷销售费用，借销售费用应交税费，应交增值税进项，贷其的应付款。
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