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问题已解决
老师，我们收到一笔境外货款，外国人不要发票，但原则上我还是要开发票缴税的对吗？我怎么开票，是开增值税普票吗？不要开专票吗，那要缴税吗，受票方抬头是去问外国公司要吗？缴税报表填哪里
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对方不要发票，你可以不用开的，做无票收入就行，开增值税普通发票，写对方企业的名字，没有税号
是
是销售的货物还是服务的生产还是商贸？
2023 08/15 10:40
84784965 
2023 08/15 10:52
老师，我们是商贸，关于开票税率我们怎么确定，我们卖的是锂电池，还有一定要拿到出口报关单吗，我们不需要退税，就收了6万人民币
郭老师 
2023 08/15 10:53
你有出口报关吗？如果有的话，需要有报关单，开票税率是零。你看一下出口退税率是多少？
84784965
2023 08/15 10:55
关键我没有见到报关单和合同，这样是不是也不退税，然后选零税率。
84784965
2023 08/15 10:55
这样的话，我每月增值税申报要填列这笔出口吗，还有季度所得税申报要填吗
郭老师
2023 08/15 10:55
你好，你确定一下你们出口报关了没有，那的话它是不能免增值税的，你需要视同内销需要正常交税的13%。
84784965
2023 08/15 10:58
什么情况视同销售？是没有报关的情况下吗
郭老师
2023 08/15 10:59
是的，还有你进项发票没有的。
84784965
2023 08/15 11:15
有进项发票的，能退税吗
郭老师
2023 08/15 11:17
没有报关，你有进项也没法退税。
84784965
2023 08/15 11:32
刚刚领导说货物都没有出去，外币是给我们了，所以无报关单，这样，开形式发票可否
郭老师
2023 08/15 11:33
货物没有出去是什么意思？实际不是出口的吗？
84784965
2023 08/15 11:34
不是出口
郭老师
2023 08/15 11:34
开不了形式发票，这个没法开，形式发票你出口给国外的才可以啊，你这种情况下就走内销就行了，对方不要发票，你无票收入13%
84784965
2023 08/15 11:44
那就是发票都不用开，就做13%的无票收入申报，对吧
郭老师
2023 08/15 11:45
可以的，可以这么做的。
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