问题已解决

老师,请问上年的有个分录需要调整,原分录是借:管理费用 贷:库存现金 现在调整成:借:管理费用 贷:库存现金 贷:预付账款对吗?需要设计以前年度损益调整科目吗

84784988| 提问时间:2023 08/15 11:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样的 金额小可以这样做
2023 08/15 11:08
84784988
2023 08/15 11:15
那就是不涉及以前年度损益调整,那我可以反结账回去修改吗?
朴老师
2023 08/15 11:21
同学你好 这个可以的
84784988
2023 08/15 13:48
反结账后去年的货币资金和已经报税的货币资金不相符咋办?
朴老师
2023 08/15 13:57
同学你好 按明细核对就可以
84784988
2023 08/15 14:03
就是说我们去年的账做错了,纳税申报资产负债表里的货币资金是错的,现在反结账回去改正后和去年的申报报表里的货币资金不相符咋办?
朴老师
2023 08/15 14:15
错误的调整了就可以
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