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问题已解决
青老师问题没解决 应交税费和申报表对不上找不到原因可以不管吗后面直接调为一样 青老师问题没解决
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你好； 你是哪里不懂； 你不是有尾差的差异金额 ； 借方余额 做了调整数据了嘛
2023 08/15 11:32
84784961 
2023 08/15 11:34
嗯是的，刚才你说的进项税也要结转，借：应交税费—销项税
应交税费—未交增值税
贷：应交税费—进项税对吗
meizi老师 
2023 08/15 11:35
你好； 对的 ； 是这样的； 这样算是留抵了
84784961
2023 08/15 11:38
我加计抵减额每次实际抵扣的时候就直接做
借：应交未交增税
贷：营业收入吗
meizi老师
2023 08/15 11:38
你好； 对的；抵减的时候这样做 ；差额金额你做缴纳
84784961
2023 08/15 11:41
我之前都没做账后来开始做发现每次没看实际抵扣的，直接销项税大于进项税，就转到营业外收入里面去导致现在和实际抵扣不符合我不想改了
84784961
2023 08/15 11:42
新手也不知道应该注意哪里出来问题也不知道如何解决哎
meizi老师
2023 08/15 11:43
你好；所以让你先去结转； 把所有截止到23.8月的 没有结转的数据 全部结转了。 然后去看差异哈
84784961
2023 08/15 11:49
那我之前的乱的都不管了风险大吗
meizi老师
2023 08/15 12:12
你好； 现在如果查询不了原因；整体调整； 其实是有风险的
84784961
2023 08/15 12:25
嗯找不到原因不知道要弄只能这样了
meizi老师
2023 08/15 12:28
对 ； 目前也只有先这样处理 ；
84784961
2023 08/15 12:30
正常交税交税应该问题不大吧
meizi老师
2023 08/15 12:33
你好； 是的； 正常报税 是的；但是就怕稽查 ；好在你金额差异不大
84784961
2023 08/15 12:36
好的谢谢老师
meizi老师
2023 08/15 12:40
不客气； 希望能帮到你
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