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老师，你好。我们是建筑公司。公司在A省，项目在B省。7月份开具了工程款发票。想请问一下在异地预缴税款和在A省正常申报增值税这两者有什么关联吗
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你好，你需要先异地预缴税款，你预缴的税款回来企业所在地申报的时候可以正常抵扣。如果你在企业所在地缴纳了税款，你异地的照样需要预缴。
2023 08/15 12:36
84785012 
2023 08/15 12:40
企业所在地缴纳的就是增值税和附加税费是吧(就是没有留底情形下)
郭老师 
2023 08/15 12:41
增值税附加税、企业所得税、个人所得税，后面两个问下项目所在地税务局。
84785012
2023 08/15 12:44
项目所在地需要缴纳的有增值税，附加税和企业所得税。企业所在地缴纳的增值税又是怎么计算的呢
郭老师
2023 08/15 12:49
如果是一般纳税人一般计税销项税额减进项税额-异地的预缴
84785012
2023 08/15 12:50
这个跟认证抵扣多少税款有关系吗
郭老师
2023 08/15 12:54
有关系的，你这个进项税额不就是吗？预缴的时候和你认证的没有关系，你企业所在地有关系
84785012
2023 08/15 12:57
企业所在地缴纳增值税是怎么计算的呢，比如销项是100万，进项喷雾90万
84785012
2023 08/15 12:57
进项认证90万
郭老师
2023 08/15 12:58
100万减去90万减去预缴的增值税
84785012
2023 08/15 13:02
项目所在地缴纳增值税和企业所在地缴纳增值税不是一个意思的是吧，能解释一下吗
郭老师
2023 08/15 13:04
对的，是的，不是一个意思的，在其项目所在地发票的含税金额减去分包款，这个余额/1.09*2%，按照这个来缴纳。企业所在地的上面可以写了，可以看一下。
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