00:10:00
问题已解决
老师，你好。我们是建筑公司。公司在A省，项目在B省。本月开具工程款专票。销项税额是100万，认证抵扣进项税额是75万，异地预缴增值税款20万。请问一下企业所在地增值税怎么计算
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
企业所得税是按实际的利润乘以所得税税率。
2023 08/15 13:17
玲老师 
2023 08/15 13:17
然后是预缴的，就是按照收入乘以6.2%预缴所得税。
玲老师
2023 08/15 13:17
乘以0.2%的税率那个打错了。
84785012 
2023 08/15 13:21
不是销项税额减去进项税额减去异地预缴增值税吗
玲老师
2023 08/15 13:26
预缴的增值税是收入减去分包款后的余额乘以对应的税率。收入和分包款都是不含税的。
84785012
2023 08/15 13:28
我问的是企业所在地缴纳的增值税怎么计算。不是项目所在地预交增值税怎么计算
玲老师
2023 08/15 13:33
企业所在地一般纳税人就是销项减进项再减去预交的，就是实际交的。
84785012
2023 08/15 13:38
项目所在地预缴的有增值税，附加税，企业所得税。这几项都需要减还是说只是减去预缴的增值税呢
玲老师
2023 08/15 13:41
你好，增值税的时候要减进去，附加税是按照当地实际的了，就和项目地预交了，没有关系。
阅读 262
描述你的问题，直接向老师提问
177
意见反馈
