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老师，其他应收款——代扣个人社保，余额在贷方去了，我现在准备结转个人社保，借：其他应收款——代扣个人社保，贷：营业外收入，想问一下营业外收入下的明细科目写哪个合适？
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你好； 贷方金额； 说明你工资扣除了。 但是你没有去缴纳吗？ 这个钱也不退给员工吗
2023 08/15 17:30
84784975 
2023 08/15 17:35
缴纳了，钱不退了，账以前是请代理公司记账，估计是凭证录入数据错了，不想去查账了，现在我想把账调正确就行了
meizi老师 
2023 08/15 17:35
你好； 不退； 就按照你上面分录做 ； 记入其他 哈
84784975
2023 08/15 17:39
借：其他应收款——代扣个人社保，贷：营业外收入——其他，对吗？
meizi老师
2023 08/15 17:44
嗯 对 ； 就这样来做分录的
84784975
2023 08/15 17:45
好的，谢谢老师指导！
meizi老师
2023 08/15 17:49
不客气的； 满意请给与评价
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