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把留底税做成无票收入，然后到下个月开了发票，重新抵扣怎么做账
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你好。增值税申报表的无票收入里填写负数。
2023 08/15 17:46
84784991 
2023 08/15 17:47
分录怎么做，才能把留底税做平。
玲老师 
2023 08/15 17:49
做一个附数收入分录，再做一个正数收入分录。
84784991
2023 08/15 17:50
是不是借，应交税费～未交增值税贷，其他业务收入
玲老师
2023 08/15 17:52
你好 应收/银行也要体现的 原来一样分录金额负数
84784991
2023 08/15 17:56
现在账上留底税额是15000，推算出来含税销售额是130384.62，两笔分录怎么做
玲老师
2023 08/15 17:58
你好，推算啥？你现在要写啥准备？
玲老师
2023 08/15 17:59
现在咱不就是红冲吗？红冲咱就把收入红冲就可以了，也不需要其他的。
84784991
2023 08/15 18:00
不是账上现在有留底税额，税务局让把留底税额申报的时候从无票收入申报掉，下个月开票的时候再重新抵扣，现在这个账怎么做。
玲老师
2023 08/15 18:01
就是说无票收入就可以了，借应收账款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。这样不就交税款了吗？
玲老师
2023 08/15 18:02
你根据你的留抵税额推算一下你开票的销项税额，他们俩一样，那就不用留底了。
84784991
2023 08/15 18:03
我下个月开销项发票，还要把这个15000重新抵扣了，怎么做账。
玲老师
2023 08/15 18:09
前面回复的就是这个问题。
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