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问题已解决
老师，像外账员工拿来的票，非报销。我要怎么做账比较好
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您好， 计入费用或成本
2023 08/15 18:58
84785015 
2023 08/15 18:59
那支付是银行转账还是现金?现金以不够
刘艳红老师 
2023 08/15 19:08
计入其他应付款-法人就可以
84785015
2023 08/15 19:09
就是直接打款给法人吗？
刘艳红老师
2023 08/15 19:10
相当于是法人代付了意思
84785015
2023 08/15 19:10
会不会有风险?因为每个月都会有这种。如果领取备用金是否可以?具体如何操作？
刘艳红老师
2023 08/15 19:14
这个没事，直接计入其他应付款就可以
84785015
2023 08/15 19:22
好的，谢谢
刘艳红老师
2023 08/15 19:23
不客气，很高兴帮您
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